Edupage prihlásenie

Faktúra 1105/21

Faktúra doručená:28.6.2021
Číslo zmluvy:26759304
Dodávateľ
Lindstrôm, s.r.o.,
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO:35742364
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prenájom a údržba rohoží za 06/2021
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 126,65 EUR