Edupage prihlásenie

Faktúra 1123/21

Faktúra doručená:15.7.2021
Číslo objednávky:23/2021
Dodávateľ
tnTEL, s.r.o.
Brnianska 614
911 05 Trenčín
IČO:36319449
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Odstránenie závady na dátových zariadeniach po zásahu bleskom
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 160,75 EUR