Edupage prihlásenie
Hlavná stránka
|
English
|
Kontakt
|
RSS
Menu
Aktuálna www stránka školy
Fotogaléria
Videogaléria
Dokumenty
Záverečná správa
Zverejňovanie dokumentov
Zmluvy
Objednávky
Faktúry
Prístup k informáciám
Hlavná stránka
>
Aktuálna www stránka školy
>
Zverejňovanie dokumentov
>
Faktúry
>
Faktúra
Faktúra 1142/21
Faktúra doručená:
19.8.2021
Číslo objednávky:
44/2021
Dodávateľ
PYROSERVIS a.s.
Melčice-Lieskové 117
91305 Trenčín
IČO:
30813905
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:
00161993
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prevádzkový materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
18,00 EUR