Faktúra 1142/21

Faktúra doručená:19.8.2021
Číslo objednávky:44/2021

Dodávateľ
PYROSERVIS a.s.
Melčice-Lieskové 117
91305 Trenčín
IČO:30813905
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prevádzkový materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 18,00 EUR