Faktúra 1234/21

Faktúra doručená:30.11.2021
Číslo zmluvy:Zm.

Dodávateľ
SEKO Trenčín
Hollého 928
911 01 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Materiál na údržbu a opravy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 19,85 EUR