Faktúra 1226/13

Faktúra doručená:	11.12.2013

Dodávateľ
Stavebné bytové družstvo Trenčín
Legionárska 647/33
911 06 TRENČÍN

IČO:	00175111

Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín

IČO:	00161993

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
údržba prietokových ohrievačov

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 331,27 EUR