Edupage prihlásenie

Faktúra 1063/22

Faktúra doručená:01.4.2022
Číslo objednávky:018/2022
Dodávateľ
DAVRAN, s.r.o
Ľ.Podjavorinskej 453/5
914 01 Trenčianska Teplá
IČO:46895469
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prečistenie kanalizačného potrubia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 96,38 EUR