Edupage prihlásenie

Faktúra 1078/22

Faktúra doručená:19.4.2022
Číslo objednávky:019/2022
Dodávateľ
tnTEL, s.r.o.
Brnianska 614
911 05 Trenčín
IČO:36319449
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Údržba telekomunikačného zariadenia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 660,30 EUR