Edupage prihlásenie

Faktúra 1148/22

Faktúra doručená:29.7.2022
Číslo zmluvy:26759304
Dodávateľ
Lindstrôm, s.r.o.,
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO:35742364
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Čistenie a prenájom rohoží 07/2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 124,03 EUR