Faktúra 1153/22

Faktúra doručená:	08.8.2022
Číslo objednávky:	045/2022 z 15.7.2022

Dodávateľ
Katarína Ďurišová - Katka - Šport
I. Krasku 1804/24B
020 01 Púchov

IČO:	37485644

Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín

IČO:	00161993

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
Oprava športového náradia

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 569,99 EUR