Edupage prihlásenie

Faktúra 1164/22

Faktúra doručená:19.8.2022
Číslo zmluvy:HP-PV 035/2018
Dodávateľ
PYROSERVIS a.s.
Melčice-Lieskové 117
91305 Trenčín
IČO:30813905
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Periodická kontrola hasiacich prístrojov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 166,32 EUR